Расчет эффективности рассматриваемых вариантов

Исходные данные:

Заработная плата кондукторов за 2006 г. – 7325,7839 млн. руб.

Количество автобусов, оборудуемых автоматизированной системой контроля проезда – 173 единицы.

Собственная выручка от реализации на пассажирских перевозках 2006г.:

городские перевозки – 5042 млн. руб.;

пригородные перевозки – 4141 млн. руб.;

итого выручка – 9183 млн. руб.

Стоимость программно-технического комплекса транспортного средства:

а) комплекс автоматического контроля билетов (включая монтаж, наладку и тестирование) 13226,5 тыс. руб.;

б) комплекс оборудования контроля доступа в салон транспортного средства (включая монтаж, наладку, тестирование) – 5137,781 тыс. руб.;

в) монтажная корзинка (включая монтаж, наладку, тестирование в салоне транспортного средства) – 906,9351 тыс. руб.;

итого по программно-техническому комплексу – 19271,29 тыс. руб.

Оборудование диспетчерских:

а) док-станция для съема информации с валидаторов, включая: монтажный комплект, блок питания, программный интерфейс, интерфейсный кабель, монтаж, подключение, наладку, тестирование – 2073,894 тыс. руб.;

б) АРМ диспетчера/сервер – 13782,32 тыс. руб.;

итого по оборудованию диспетчерских [29]– 15856,21тыс. руб.

Стоимость лицензии [35] – 6435 тыс. руб.

Стоимость технического обслуживания:

а) обслуживание контроллера системы – 49686 руб./мес.;

б) обслуживание 1-й контрольной точки доступа – 49686 руб./мес.;

итого стоимость технического обслуживания [34] – 99372 руб./мес.

Эффективность внедрения автоматизированной системы контроля проезда

(5.1)

где Д – дополнительные доходы, получаемые после внедрения АСКП, млн. руб.;

Р – дополнительные расходы связанные с внедрением АСКП, млн руб.

Дополнительные доходы будут получены за счет:

– снижения затрат на выплату заработной платы кондукторов;

– увеличения выручки при сокращении количества безбилетных пассажиров.

(5.2)

где З – затраты на выплату заработной платы, млн руб.;

В – выручка, млн руб.

Дополнительные расходы

(5.3)

где СПТК – стоимость программно-технического комплекса транспортного средства, тыс. руб.;

СОД – стоимость оборудования диспетчерских, тыс. руб.;

СД – стоимость лицензии, тыс. руб.;

СТО – стоимость технического обслуживания, тыс. руб.

Стоимость программно-технического комплекса транспортного средства

(5.4)

где КА – количество автобусов, оборудуемых автоматизированной системой оплаты проезда, ед.;

КТ – количество комплектов, устанавливаемых на один автобус; КТ=1 ед.;

СК – стоимость одного комплекта, тыс. руб.

Стоимость технического обслуживания

(5.5)

где Смес – стоимость технического обслуживания в месяц, руб./мес.

Для удобства анализа эффективности инвестиций расчет представлен в виде таблицы 5.1

Таблица 5.1

Расчет эффективности